Подскажите проводку

Comments

• Цитата: В 4 квартале 2009 была доставка через транспортную компанию, на что есть Акт выполненных работ на сумму 325 рублей. Оплата была произведена наличными через подотчетное лицо. Я вместо того, чтобы в Авансовом отчете по дебету поставить 60.1 по контрагенту поставила 44,1,1, списав это на транспортный расходы. В итоге повисла задолженность поставщику, которой на самом деле нет. Поскажите корректирующую проводку списания несуществующей кредиторской задолженности.

  
  
  
  а вы сдали баланс? если нет, то исправлять декабрем сторно что было неправильно дт 44 кт71, черным дт60,1 кт 71 и дт 44 кт 60,1
• Цитата: Я вместо того, чтобы в Авансовом отчете по дебету поставить 60.1 по контрагенту поставила 44,1,1, списав это на транспортный расходы. В итоге повисла задолженность поставщику, которой на самом деле нет

  
  Если Вы ещё не сдали отчетность, то кто вам мешает переделать авансовый отчет?
• Цитата: Цитата: Я вместо того, чтобы в Авансовом отчете по дебету поставить 60.1 по контрагенту поставила 44,1,1, списав это на транспортный расходы. В итоге повисла задолженность поставщику, которой на самом деле нетЕсли Вы ещё не сдали отчетность, то кто вам мешает переделать авансовый отчет?

  Я бы то же так сделала
• Я тоже считаю что лудше отсторнировать авансовый отчет и сделать правильную проводку на Дт 60.1( или если это аванс 60.2) Кт 71
• Цитата: В 4 квартале 2009 была доставка через транспортную компанию, на что есть Акт выполненных работ на сумму 325 рублей. Оплата была произведена наличными через подотчетное лицо. Я вместо того, чтобы в Авансовом отчете по дебету поставить 60.1 по контрагенту поставила 44,1,1, списав это на транспортный расходы. В итоге повисла задолженность поставщику, которой на самом деле нет. Поскажите корректирующую проводку списания несуществующей кредиторской задолженности.

  
  
  Получается, Вы дважды одну и ту же сумму отнесли на расходы. Есть еще вариант - сторнируете проводку по акту, а акт подкалываете к авансовому отчету.
• Баланс сдала!!! На расходы отнесла два раза. (Налоговый учет - уточненка - знаю). Подскажите сторнирующую проводку в бухгалтерском учете. Пожалуйса. Если я делаю обратную проводку, то на 44 счете остается минусовое сальдо - это правильно? Спасибо Всем.
• Цитата: Баланс сдала!!! На расходы отнесла два раза. (Налоговый учет - уточненка - знаю). Подскажите сторнирующую проводку в бухгалтерском учете. Пожалуйса. Если я делаю обратную проводку, то на 44 счете остается минусовое сальдо - это правильно? Спасибо Всем.

  
  
  Дальше нужно делать сторно при списании сч.44 на финансовые результаты: Дт90 Кт44.
• В соответствии с Приказом от 31 октября 2000 г. N 94н корреспонденции к71 д60 не существует. Корректировка прошлого года - это прочие доходы и расходы (т.е. счет 91).
  
  
• Цитата: В соответствии с Приказом от 31 октября 2000 г. N 94н корреспонденции к71 д60 не существует.

  
  Не соглашусь. В Инструкции к Плану счетов (именно она утверждена названным Приказом) прямо написано, что схема корреспонденции приведена лишь типовая, а организация может дополнять ее, соблюдая единый подход.
  В данном случае запись Дт 60 Кт 71 абсолютно оправданная и правомерная.
• Цитата: Баланс сдала!!! На расходы отнесла два раза. (Налоговый учет - уточненка - знаю). Подскажите сторнирующую проводку в бухгалтерском учете. Пожалуйса. Если я делаю обратную проводку, то на 44 счете остается минусовое сальдо - это правильно? Спасибо Всем.

  
  
  не нужно нарушать сроков сдачи отчетности!!!
• Цитата: не нужно нарушать сроков сдачи отчетности!!!

  
  Вот-вот. Есть же замечательная поговорка: поспешишь - людей насмешишь💃